大发体育:行政运行等方面取得了巨大成就

实施成本预算绩效管理是财政收支紧张状态下“节支”的重要抓手。松江区作为全市第二批开展成本预算绩效管理试点地区之一，在民生保障、城市运行、行政运行等方面取得了巨大成就。从三个领域中选取公共属性强、资金数额大、支出金额变化大的6个经常性项目开展试点工作。

“成本分析坚持问题导向、目标导向、结果导向，力求找到影响成本的关键环节。”张浩表示，导致成本失控的主要原因包括服务标准和效益价值目标远高于公众需求，以及外包服务评估。缺乏监控措施，多模式管理层次不合理。通过充分的实地调研、讨论和论证分析，以2022年2.4亿元的支出规模计算，6个试点项目可降低成本约4800万元，降幅达20%。大发体育

其中，有轨电车运营费用项目根据有轨电车载客的实际情况，合理规划运营时间间隔，优化人员比例和委托管理模式，可减少人工、能耗、材料等成本3203.15万元。水泵闸口运维项目，根据小区水泵闸口运行需求和管理要求，通过优化值班班次，根据实际测量计算维修频次和耗材，每年可减少成本213.51万元。如果全面实施“管维分离”机制，可减少成本897.94万元。对于社会福利院运营项目，在不改变福利院现有人员编制和工资水平的情况下，通过优化员工岗位配置和食堂运营方式，每年可减少成本639.7万元，完全符合市场化运营模式。预计可减少成本1316.26万元。对于减少违法犯罪的社会工作服务项目，通过梳理实际服务内容和服务工作量，适当减少部分一线社工相关费用和外派人员费用，可减少委托费用258.63万元。

经过试点推进，成本预算绩效管理已初见成效。张浩表示，下一步将推动成本分析与预算绩效管理深度融合，将成本预算绩效管理应用于部门自我评价、运行监测和外部评价，确保预算申请成本、预算安排核查成本、预算执行控制成本、预算完成评估成本，推动预算绩效管理改革向纵深发展。